1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-863-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2011 Nombre de la Orden de Compra S/A 080 G.B.S., REPARACION REJA DE JARDIN INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 35150 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROINSEL LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL GONZALEZ Y HENNERS R.U.T. 76.093.002-4 Sucursal PROINSEL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida PROVISION Y CAMBIO DE 3 METROS DE PERFIL CUADRADO 30/30/2 EN BASE REJA CIERRE ANTEJARDIN, PROVISION Y CAMBIO DE 3 SOPORTES REJA ANTEJARDIN, PERFIL CUADRADO 30/30/2, LARGO 2,7 MTS. C/U, CONFECCION DE 3 POYOS DE CONCRETO PARA SOPORTES DE REJA ANTEJARDIN 0,30 X 0,30 X 0,40 , PROVISION Y CAMBIO DE 1 CERRADURA ELECTRICA, PINTURAS DE PERFILES, POYOS INTERVENIDOS Y CAMBIADOS, ASEO Y RETIRO DE EXCOMBROS. SEGUN PRESUPUESTO Nº 046011 DE FECHA 01.06.11 $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000

Total Neto	$ 185.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.150
TOTAL OC	$ 220.150