1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-866-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-06-2018 Nombre de la Orden de Compra 400-408//001//S.A.102-18 IBA DESCONECTORES LINEA PRINCIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 37487,57 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM BEATRIZ Razón Social INGENIERIA ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA R.U.T. 76.356.808-3 Sucursal MIRIAM BEATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111811 Líneas electrificadas 1 Unidad BAJAR DESCONECTORES DE LINEA ELÉCTRICA PRINCIPAL QUE ALIMENTA ESTACIÓN BAJAR DESCONECTORES DE LINEA ELÉCTRICA PRINCIPAL QUE ALIMENTA ESTACIÓN $ 197.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.303 $ 197.303

Total Neto	$ 197.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.488
TOTAL OC	$ 234.791