1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-868-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2010 Nombre de la Orden de Compra S/A 92 GM ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3145-1032-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 11607,1 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO : El despacho de los productos PODRÁ ser realizado  los días Martes y Jueves entre 08:00 y 11:00 horas (solamente en este horario) al Cuartel Cavancha, ubicado en Diego Portales 1605 Iquique.FUERA DE ESTE HORARIO Y LOS DEMAS DIAS DE LA SEMANA los productos deberán remitirse a Base Aérea Los Cóndores,sector aeropuerto, Iquique.-   5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad CIF LIQUIDO GEL CIF LIQUIDO GEL $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.942 $ 6.942 47131821 Compuestos desengrasantes 6 Unidad GLASEX ANTIGRASA RECARGA 500 CC GLASEX ANTIGRASA RECARGA 500 CC $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440 39101701 Tubos fluorescentes 20 Unidad TUBO FLUORESCENTE 40 W. TUBO FLUORESCENTE 40 W. $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.880 $ 9.880 47131809 Productos para limpiar o pulir zapatos 12 Unidad BETUN CALZADO NEGRO BETUN CALZADO NEGRO $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.204 $ 6.204 47131810 Productos para lavar platos 12 Unidad LAVA LOZAS QUIX LIMÓN 750 CC LAVA LOZAS QUIX LIMÓN 750 CC $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.204 $ 12.204 14111703 Toallas de papel 60 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.420 $ 21.420

Total Neto	$ 61.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.607
TOTAL OC	$ 72.697