1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-874-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2020 Nombre de la Orden de Compra 220//001// SA N°70 MANTTO. VG 005 DESDE 3145-109-R120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-109-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020220000000022404012152206002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 737983,56 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor XCMG FINANCIAL LATAM S.A. Razón Social XCMG FINANCIAL LATAM S.A. R.U.T. 76.321.092-8 Sucursal XCMG FINANCIAL LATAM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101625 Grúas convencionales sobre camión 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS DE CAMIÓN GRÚA MARCA XCMG. MANTENIMIENTO DE 1000 HORAS DE CAMIÓN GRÚA MARCA XCMG. $ 3.884.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.884.124 $ 3.884.124

Total Neto	$ 3.884.124
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 737.984
TOTAL OC	$ 4.622.108