1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-887-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3145-636-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE VENTANAS PARA DEPENDENCIAS DEL GRUPO INCLUIR FLETE, DESPACHAR A BASE AEREA LOS CONDORES IQUIQUE Proveniente de Licitación 3145-636-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna -1 Impuesto 26980 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN LUIS FIGUEROA QUINTANA R.U.T. 10.202.369-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171902 Marcos para ventanas de apertura horizontal 2 Unidad Marcos para ventanas de apertura horizontal VENTANA DE ALUMINIO (167 X 110,5 CM) ANCHO POR ALTO DOS HOJAS COLOR ALUMINIO, CON SEGURO INTERIOR, VIDRIO SIMPLE $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.000 $ 142.000

Total Neto	$ 142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.980
TOTAL OC	$ 168.980