1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-895-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SA 16 G.A. - ADQ. RECARGA AGUA PURIFICADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 19638,655460928 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Duran Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE BIENES E INSUMOS CHIL R.U.T. 77.637.380-k Sucursal Jose Duran Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 123 Unidad   RECARGA DE AGUA PURIFICADA 20 LTS. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.320 $ 103.361

Total Neto	$ 103.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.639
TOTAL OC	$ 123.000