1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-914-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 210//001//SA 40 RECARGA DE ARGON EXTRA PURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001020210000000011199022152204003000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 25528,78 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 76.150.343-k Sucursal INDURA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142004 Gas Argón Ar 1 Unidad RECARGA DE ARGÓN EXTRA PURO RECARGA DE ARGÓN EXTRA PURO $ 120.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.048 $ 120.048

Total Neto	$ 120.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 14.314
IVA  19  %	$ 25.529
TOTAL OC	$ 159.891