1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-917-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 200//001//S/A 69//ADQ. REPUESTOS ETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-144-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69/2018 G.M. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 71751,6 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIMAN SPA Razón Social Sociedad de ejecución de proyectos de ingeniería V R.U.T. 76.224.051-3 Sucursal VIMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121549 Termostato 2 Unidad SWITCH DE SEGURIDAD NEUTRAL NP 080025-1 VIMAN O EQUIVALENTE SWITCH DE SEGURIDAD NEUTRAL PLAZO DE ENTREGA: 35 DIAS PUNTO DE ENTREGA: BASE AEREA LOS CONDORES IQUIQUE GARANTIA: 6 MESES $ 188.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.640 $ 377.640

Total Neto	$ 377.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.752
TOTAL OC	$ 449.392