1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-958-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3145-388-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-388-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Iª Brigada Aérea Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Chucumata 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 47500 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUMIZENTER Razón Social LUIS ALBERTO ZENTENO PRADO R.U.T. 12.438.872-4 Sucursal FUMIZENTER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad FUMIGACION DE DEPENDENCIAS EN DOS PERIODOS QUE SE INDICAN EN ARCHIVO ANEXO FUMIGACION DE DEPENDENCIAS EN DOS PERIODOS QUE SE INDICAN EN ARCHIVO ANEXO $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad DESRATIZACION DE DEPENDENCIAS EN 3 PERIODOS QUE SE INDICAN EN ARCHIVO ADJUNTO DESRATIZACION DE DEPENDENCIAS EN 3 PERIODOS QUE SE INDICAN EN ARCHIVO ADJUNTO $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.500
TOTAL OC	$ 297.500