1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-961-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2020 Nombre de la Orden de Compra S/A 78 BASE PARA MONTAJE DE CONTAINER G.S Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 002020006000000022565022152206001000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N Comuna Iquique Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto Chucumata S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adrian ivan Razón Social adrian ivan aldunate parra estructurametalica R.U.T. 76.194.948-9 Sucursal adrian ivan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102504 Construcción de muros de contención 1 Unidad no definida CONFECCIÓN DE 04 MUROS DE HORMIGÓN ARMADO DE: .- 04 CIMIENTOS DE 0,40X0,40X2,50 MTS. .- 04 SOBRE CIMIENTOS DE 0,40X0,20X2,50 MTS. CONFECCIÓN DE 04 MUROS DE HORMIGÓN ARMADO DE: .- 04 CIMIENTOS DE 0,40X0,40X2,50 MTS. .- 04 SOBRE CIMIENTOS DE 0,40X0,20X2,50 MTS. $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050