1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3145-992-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-07-2018 Nombre de la Orden de Compra 400-408//001//.A.98-18 IBA REPARACIÓN MUFA ELÉCTRICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3145-169-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ala Base N°4 Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Unidad de Compra Base Aérea Los Cóndores, Sector Aeropuerto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iª Brigada Aérea R.U.T. 61.103.023-1 Dirección de Facturación Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique Comuna Iquique Impuesto 628414,36 Dirección de Envío de la Factura Retiro en bodega del Proveedor en la Sucursal. Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIRIAM BEATRIZ Razón Social INGENIERIA ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA R.U.T. 76.356.808-3 Sucursal MIRIAM BEATRIZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad REPARACIÓN DE MUFAS EN REDES ELÉCTRICAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL ANEXO ADJUNTO EN EL PUNTO 11 DE LA LICITACIÓN(98-18 IBA ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MUFA).VISITA A TERRENO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO SEÑALADA EN EL PUNTO 4 DE LA LICITACIÓN. el tiempo de garantía de los trabajos es de 6 meses. Validez de la oferta 90 días $ 3.307.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.307.444 $ 3.307.444

Total Neto	$ 3.307.444
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628.414
TOTAL OC	$ 3.935.858