1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3146-11113-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3146-11035-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3146-11035-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 162739,94 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS MINEROS Y CIA. LTDA. Razón Social SERVICIOS MINEROS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.231.540-6 Sucursal SERVICIOS MINEROS Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101605 Ampolletas fluorescentes 50 Unidad   Ampolletas bola blanca 43 mm, soquete normal, 75 watt (75w-e27) $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.950 $ 33.950 39101605 Ampolletas fluorescentes 20 Unidad   Tubos fluorescentes 120 cms. 40 watts modelo F40T10-RS $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.780 $ 22.780 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 2 Unidad   Contenedores de basura plástico 1000 Lts. $ 399.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.796 $ 799.796

Total Neto	$ 856.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.740
TOTAL OC	$ 1.019.266