1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3146-113-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION CLINICA MOVIL DENTAL Y BOX DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N Comuna María Elena Impuesto 28000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tecnico dental Razón Social ALAMIRO HERIBERTO SOLANO ASTUDILLO R.U.T. 8.384.304-7 Sucursal tecnico dental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192102 Sillones reclinables de hospital o accesorios 1 Unidad 1.- Reparacion y cambio de llave de boton pulsador para llena vaso. 2.- Revision y mantencion de compresor 3.- Revision, mantencion carro trimodular, salivero y equipo dental. 4.- Mantencion de sistema de distribucion de agua y reparacion de manguera rota (2 opciones) a.- Reparacion con manguera tecalan de alta presion 360 psi. incluye acoples. b.- Reparacion con cañeria de cobre recocido 110.000 incluye acoples. 5.- Resposicion de manguera de distribucion de agua con acople de 3/4 con extencion total de 10 metros.   $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 28.000
TOTAL OC	$ 280.000