1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3146-138-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3146-14-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3146-14-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N Comuna María Elena Impuesto 13496,46 Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 3 Caja ESPUMA HIDROFOLICA TEGADER FOAM 10CMx20CM. ZZ-90602 ZZ-90602Tegaderm Foam 10 cmX 20 cm5 undscaja MARCA 3M $ 23.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.034 $ 71.034

Total Neto	$ 71.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.496
TOTAL OC	$ 84.530