1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3146-145-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N Comuna María Elena Impuesto 19361 Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KATHERINE ELIZABETH Razón Social LUIS PARRA GALDAMES Y CIA LTDA R.U.T. 76.300.811-8 Sucursal KATHERINE ELIZABETH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 12 Unidad ALMUERZOS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50202311 Bebidas 4 Unidad BEBIDAS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 90101601 Banquetes 6 Unidad ALMUERZOS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50202311 Bebidas 1 Unidad 1 BEBIDA 1 1/2 LITROS $ 2.000.- 1 BEBIDA INDIVIDUAL $ 900.- 1 AGUA MINERAL $ 1.000.-   $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 101.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.361
TOTAL OC	$ 121.261