1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3146-147-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N Comuna María Elena Impuesto 41310 Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281521 2239-16-LR15 Sets de esterilización 15   (1521809 )ESPUMAS DETERGENTES ANIOS SURFASAFE PARA SUPERFICIES, FRASCO 750 ML UNIDAD 1523810 (1521809) ESPUMAS DETERGENTES ANIOS SURFASAFE PARA SUPERFICIES, FRASCO 750 ML UNIDAD; Código: 0702010300; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $426 $ 14.215,00 $ 0,00 $ 6.390,00 $ 213.225 $ 219.615

Total Neto	$ 219.615
Descuento	$ 2.196
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.310
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 258.729