1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3146-168-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-11-2012 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3146-19-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N Comuna María Elena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC Razón Social HERMAN JAVIER RIVERA CHACANA R.U.T. 9.821.227-2 Sucursal COPEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 347,33 Litro     $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.112 $ 226.112 15101505 Diesel 133,28 Litro     $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.632 $ 86.632 15101505 Diesel 148,26 Litro     $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.183 $ 95.183 15101505 Diesel 34,98 Litro     $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.998 $ 28.998 15101505 Diesel 93,26 Litro     $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.153 $ 60.153 15101505 Diesel 68,36 Litro     $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.750 $ 43.750

Total Neto	$ 540.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 540.828

Justificación de exención de impuesto