1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3146-17-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REGUALARIZA ORDEN DE COMPRA POR RECARGA COMBUSTIBL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.03.001.000.000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N Comuna María Elena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC Razón Social HERMAN JAVIER RIVERA CHACANA R.U.T. 9.821.227-2 Sucursal COPEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Unidad no definida REGULARIZA ORDEN DE COMPRA POR RECARGA DE COMBUSTIBLES DIÉSEL PARA EL GRUPO ELECTROGENO DE URGENCIA DEL CESFAM DE MARIA ELENA, A TRAVÉS DE FONDOS PROPIOS 2023.-   $ 230.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.798 $ 230.798

Total Neto	$ 230.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 230.798

Justificación de exención de impuesto