1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3146-183-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3146-18-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3146-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N Comuna María Elena Impuesto 19152 Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxplay Limitada Razón Social FARMACIAS Y DISTRIBUIDORA FARMACENTER LIMITADA R.U.T. 76.420.935-4 Sucursal Maxplay Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 600 Unidad MARIPOSA 21Gx3/4 MARIPOSA 21Gx34 $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 42142507 Agujas mariposa 600 Unidad MARIPOSA 23Gx3/4 MARIPOSA 23Gx34 $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400 42142611 Jeringas tuberculinas 1000 Unidad JERINGAS TUBERCULINAS CON AGUJAS JERINGAS TUBERCULINAS CON AGUJAS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 42181501 Depresores de la lengua o palas o palos 2000 Unidad BAJA LENGUA BAJA LENGUA caja x 100 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 100.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.152
TOTAL OC	$ 119.952