1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3146-196-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE SERVICIOS ARA DESECHOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N Comuna María Elena Impuesto 71747,4199999999 Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Indeclin Razón Social INCINERACION DE DESECHOS CLINICOS LIMITADA R.U.T. 76.635.040-2 Sucursal Indeclin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141602 Desechos y restos plásticos 15 Bolsa BOLSAS DESECHOS CLINICOS   $ 22.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.290 $ 343.289 11141602 Desechos y restos plásticos 1 Unidad TRASLADO DE BOLSAS   $ 34.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.329 $ 34.329

Total Neto	$ 377.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.747
TOTAL OC	$ 449.365