1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3146-236-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 del sistema FONDOS PROGRAMA SERV. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N Comuna María Elena Impuesto 104510 Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312312 2239-16-LR15 Bandejas de cuidado o limpieza cutáneos 500   (1675869 )BANDEJA DE CURACIÓN COMPLEMED KIT ESTANDAR DE CURACIÓN ESTERIL UNIDAD 1677867 (1675869) BANDEJA DE CURACIÓN COMPLEMED KIT ESTANDAR DE CURACIÓN ESTERIL UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.000 $ 579.000

Total Neto	$ 579.000
Descuento	$ 28.950
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.510
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 654.560