1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3146-237-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05 del sistema FONDOS PROGRAMA SERV. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N Comuna María Elena Impuesto 70215 Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACIMA GLOBAL Razón Social ACIMA GLOBAL SPA R.U.T. 76.426.454-1 Sucursal ACIMA GLOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312306 2239-16-LR15 Productos médicos mecánicos de debridement 200   (1365319 )GASA CRANBERRY GASA TEJIDA 5X5 CMS, ESTERIL 50 UNIDADES 1391833 (1365319) GASA CRANBERRY GASA TEJIDA 5X5 CMS, ESTERIL 50 UNIDADES; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.000 $ 389.000

Total Neto	$ 389.000
Descuento	$ 19.450
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.215
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 439.765