1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3146-33-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3146-3-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3146-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO DE ALMAGRO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación DIEGO DE ALMAGRO S/N Comuna María Elena Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura DIEGO DE ALMAGRO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Etex Farmaceútica Limitada Razón Social ETEX FARMACEUTICA LIMITADA R.U.T. 78.026.330-K Sucursal Etex Farmaceútica Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171630 Aceite mineral 50 Unidad SALMETEROL/FLUTICASONA INHALADOR 125MG/25 CON FECHA DE VENCIMIENTOS 2024 O SUPERIOR 10000000067492 BREXOTIDE LF CD 12525 mcg Aerosol Inhalacion x 120 dosis FluticasonaSalmeterol VENCIMIENTO:Mayor a 12 Meses - ISP:F-1183122 - Con cert. GMP, Despacho 72 horas habiles, Flete Incluido, Politicas de Devolucion Detalle: LATA DE ALEACION DE A $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
TOTAL OC	$ 714.000