1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-101-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-06-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 14204,4 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PamontY Razón Social horacio lazcano R.U.T. 10.918.073-4 Sucursal PamontY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 42 Unidad SANDWINCH   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 50101634 Fruta fresca 42 Unidad FRUTAS   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660 50202304 Jugos y néctar envasados 42 Unidad JUGOS NATURAL EN CAJA   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700

Total Neto	$ 74.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.204
TOTAL OC	$ 88.964