1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-104-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-09-2009 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-15-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPEC Razón Social HERNAN JAVIER RIVERA CHACANA R.U.T. 9.821.227-2 Sucursal COPEC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Diesel 304,4 Litro G. DESPACHO Nº 127148 DE FECHA 07-08-2009 $ 29.215.- G. DESPACHO Nº 127152 DE FECHA 07-08-2009 $ 28.100.- G. DESPACHO Nº 127285 DE FECHA 12-08-2009 $ 73.275.-   $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.588 $ 130.588 Diesel 78,5 Litro G. DESPACHO Nº 127447 DE FECHA 18-08-2009 $ 35.247.-   $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.247 $ 35.247 Diesel 224,3 Litro G. DESPACHO Nº 127673 DE FECHA 27-08-2009 $ 35.496.- G. DESPACHO Nº 127725 DE FECHA 30-08-2009 $ 68.431.-   $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.075 $ 104.075

Total Neto	$ 269.909
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 269.909

Justificación de exención de impuesto