1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-104-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-9-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-005 del sistema CASS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO #1926 Comuna María Elena Impuesto 332500 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO #1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tintas y Toner JG Razón Social TINTAS Y TONER JG SPA R.U.T. 77.427.365-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tintas y Toner JG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101514 Impresora Pad 2 Unidad Arriendo de impresora Rico MP 3555/4055 Arriendo de impresora Rico MP 3555/4055 $ 875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750.000 $ 1.750.000

Total Neto	$ 1.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 332.500
TOTAL OC	$ 2.082.500