1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-115-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA MANTENCION Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 12405,9284 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 4 Unidad no definida FITTING COMPLETO FITTING COMPLETO $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.108 $ 53.108 40141716 Sifones en P 3 Unidad no definida FLAPPER FONALOZA FLAPPER FONALOZA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783 20142402 Tuberías flexibles o umbilicales submarinas 2 Unidad no definida FLEXIBLE HI-HI 1/2 40 CM FLEXIBLE HI-HI 1/2 40 CM $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403

Total Neto	$ 65.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.406
TOTAL OC	$ 77.700