1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-123-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparacion PC del Encargado de Compra de Proyectos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna 13 Impuesto 7783,54 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROASYSTEM LTDA Razón Social AROASYSTEM LTDA R.U.T. 78.940.490-9 Sucursal AROASYSTEM LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211508 Computadores personales 1 Unidad no definida Servicio de Mantencion y Reparacion 29.750 Fuente Poder 19.000 Servicio de Reparacion PC del funcionario Don Carlos Guajardo, Encargado de Compras de Proyectos deacuerdo a 3 Cotizaciones solicitada $ 40.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.966 $ 40.966

Total Neto	$ 40.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.784
TOTAL OC	$ 48.750