1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-128-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-35-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-35-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-01-004-000 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 437950 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISA-MAR EIRL Razón Social SERVICIOS GENERALES CLAUDIO HERNAN BADILLA SAAVEDR R.U.T. 76.438.624-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ISA-MAR EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global LINEA 2.-MATERIALES DE OFICINA LINEA 2.-MATERIALES DE OFICINA $ 1.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000 44121701 Lápiz pasta 1 Global LINEA 4.-TEST LINEA 4.-TEST $ 655.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655.000 $ 655.000

Total Neto	$ 2.305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.950
TOTAL OC	$ 2.742.950