1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-131-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-26-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-26-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.004.000 del sistema FONDOS SEP . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO #1926 Comuna María Elena Impuesto 2764716,03 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO #1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA R.U.T. 77.278.937-8 Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111606 Pizarra 1 Unidad MATERIAL PARA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ESCUELA D-133, MARIA ELENA MATERIAL PARA PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, ESCUELA D-133, MARIA ELENA $ 14.551.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.551.137 $ 14.551.137

Total Neto	$ 14.551.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.764.716
TOTAL OC	$ 17.315.853