1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-149-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 9113,92 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARUGAL S.A Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A R.U.T. 99.583.830-3 Sucursal TAMARUGAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad no definida SPARY METALIZ DORADO SPARY METALIZ DORADO $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 86131502 Pintura 2 Unidad no definida ESM. SPRAY NEGRO BTE ESM. SPRAY NEGRO BTE $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHAS DE 3" BROCHAS DE 3" $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.522 $ 4.522 31211506 Pinturas de látex 2 Galón     $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro DILUYENTE SINTÉTICO DILUYENTE SINTÉTICO $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866

Total Neto	$ 47.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.114
TOTAL OC	$ 57.082