1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-168-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL ASEO LICEO TP.CH. DE MARIA ELENA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 23883,893 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEMCORT Razón Social MIGUEL MENESES LTDA. R.U.T. 76.808.910-8 Sucursal MEMCORT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 6 Unidad CERA ACRILICA CT-300 DE 5 LITROS   $ 15.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.702 $ 90.705 47121802 Removedores 1 Unidad CERA ACRILICA CT-300 DE 10 LITROS   $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 125.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.884
TOTAL OC	$ 149.589