1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-202-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra REPARACION BUS DAEWOO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 154017,04 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 779562700 Razón Social MARTINIC INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA R.U.T. 77.956.270-0 Sucursal 779562700 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Repuestos -Bomba de Embrague A90 -Servo Embrague A90 -Reten Interior Maza Trasera A90 -Embalatado de Patines de frenos traseros Mano de Obra -Mano de obra reparacion de frenos -Mano de obra reparacion de Sistema Embrague -Mano de obra reparacion Baño Bus Repuestos -Bomba de Embrague A90 -Servo Embrague A90 -Reten Interior Maza Trasera A90 -Embalatado de Patines de frenos traseros Mano de Obra -Mano de obra reparacion de frenos -Mano de obra reparacion de Sistema Embrague -Mano de obra reparacion B $ 810.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.616 $ 810.616

Total Neto	$ 810.616
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.017
TOTAL OC	$ 964.633