1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-208-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACION BUS DAEWOO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 95021,66 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 779562700 Razón Social MARTINIC INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA R.U.T. 77.956.270-0 Sucursal 779562700 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad LA NECESIDAD DE HACER MANTENCION DE LA 30000 KM AL BUS DAEWOO A90 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE MARIA ELENA, II REGION.   $ 500.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.114 $ 500.114

Total Neto	$ 500.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.022
TOTAL OC	$ 595.136