1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-229-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2018 Nombre de la Orden de Compra EMPANADAS Y BEBIDAS DESFILE FIESTAS PATRIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-1-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 163020 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALBERTO JAVIER Razón Social AR SERVICES SPA R.U.T. 76.690.638-9 Sucursal ALBERTO JAVIER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 260 Unidad no definida Bebidas en lata 350 cc Bebidas en lata 350 cc $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 260 Unidad no definida Empanada de Pino Empanada de Pino $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000

Total Neto	$ 858.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.020
TOTAL OC	$ 1.021.020