1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-231-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 48911,947 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 5   (156215) PINTURA CERESITA PIEZA/FACHADA BLANCO 5 gl 156215 (156215) PINTURA CERESITA PIEZA/FACHADA BLANCO 5 gl ; Código: 71669-3;Región : II $ 51.687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.435 $ 258.435 60124403 Alambre de aluminio 25   (168018) ALAMBRE COPROIN PARA TELEFONO 4 X 24 AWG METRO 4 HEBRAS 168018 (168018) ALAMBRE COPROIN PARA TELEFONO 4 X 24 AWG METRO 4 HEBRAS; Código: 72513-7;Región : II $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250

Total Neto	$ 262.685
Descuento	$ 5.254
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.912
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 306.343