1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-299-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: DLBTXR Ticket: 0452187232349 Ruta: Calama/Santiago de Chile/Puerto Montt/Santiago de Chile/Calama Observacion: CJC-PMC JAN 29, 2019 Ida: 29-01-2019 Regreso: 04-02-2019   $ 147.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.776 $ 147.776 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: DLBTXR Ticket: 0452187232350 Ruta: Calama/Santiago de Chile/Puerto Montt/Santiago de Chile/Calama Observacion: CJC-PMC JAN 29, 2019 Ida: 29-01-2019 Regreso: 04-02-2019   $ 147.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.776 $ 147.776

Total Neto	$ 295.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 295.552