1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-51-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Compra de Pintura epoxica adicional para pisos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 164160 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pinturas del norte ltda Razón Social PINTURAS DEL NORTE LTDA R.U.T. 76.905.490-1 Sucursal pinturas del norte ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 20 Unidad no definida 20 GL.Esmalte Epoxico Verde Ral 6002 C/Catalizador. 20 GL.Esmalte Epoxico Verde Ral 6002 C/Catalizador. UF 36.000,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 720.000,0000 UF 720.000,0000 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida 2 Gl. Esmalte Epoxico Blanco C/catalizador. 2 Gl. Esmalte Epoxico Blanco C/catalizador. UF 36.000,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 72.000,0000 UF 72.000,0000 31211505 Pinturas aceitosas 2 Unidad no definida 2 Gl. Esmalte Epoxico Rojo C/Catalizador. 2 Gl. Esmalte Epoxico Rojo C/Catalizador. UF 36.000,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 72.000,0000 UF 72.000,0000

Total Neto	UF 864.000,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 164.160,0000
TOTAL OC	UF 1.028.160,0000