1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-63-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD CAMPEONATO SUB 15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 26105,0006 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 22 Unidad GOMA DE PISOS DE BAÑO GOMA DE PISOS DE BAÑO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.520 $ 91.513 47131801 Limpiadores de suelos 12 Unidad VIRUTILLAS DE PISO VIRUTILLAS DE PISO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.101 47121801 Plumeros 5 Unidad PLUMEROS PLUMEROS $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 24111503 Bolsas de plástico 6 Paquete BOLSA DE BASURAS BOLSA DE BASURAS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.571

Total Neto	$ 137.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.105
TOTAL OC	$ 163.500