1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-65-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-10-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.01.0004.001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO #1926 Comuna María Elena Impuesto 755335,5 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO #1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carsa Spa Razón Social CARSA SPA R.U.T. 76.763.374-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carsa Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 50 Unidad CARTUCHOS DE TONER DE COLOR NEGRO ORIGINAL MARCA BROTHER LASER HL-L8360CDW TN-411 CARTUCHOS DE TONER DE COLOR NEGRO ORIGINAL MARCA BROTHER LASER HL-L8360CDW TN-411 $ 79.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.975.450 $ 3.975.450

Total Neto	$ 3.975.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 755.336
TOTAL OC	$ 4.730.786