1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-66-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-18-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-18-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 169886,41 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro- Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212103 Impresoras por sublimación de tinta 30 Unidad TINTA IMPRESORA SIMILIAR O IGUAL A LA HP 21 NEGRO   $ 7.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.480 $ 222.480 43212103 Impresoras por sublimación de tinta 10 Unidad TINTA IMPRESORA SIMILIAR O IGUAL A LA CANON BC-05 COLOR   $ 19.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.040 $ 197.040 43212103 Impresoras por sublimación de tinta 20 Unidad TINTA IMPRESORA SIMILIAR O IGUAL A LA HP 22 COLOR   $ 9.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.400 $ 184.400 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad PROYECTO DE MULTIMEDIA ESPECIFICAR MARCA   $ 290.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.219 $ 290.219

Total Neto	$ 894.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.886
TOTAL OC	$ 1.064.025