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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3147-76-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-05-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-19-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3147-19-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Maria Elena
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R.U.T. |
69.253.600-2 |
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Dirección de Facturación |
ACONCAGUA 02027 |
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Comuna |
María Elena
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Impuesto |
25469,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ACONCAGUA 02027 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
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Razón Social |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA
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R.U.T. |
5.148.832-6 |
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Sucursal |
ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42142520
| Punzones dispensadores | 10 | Bidón | BIDONES JABON ECON.GRANEL LIQUIDO ELITE(5 LITRO) | |
$ 6.400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 64.000
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$ 64.000
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42281702
| Tazas de desinfectante para dejar en remojo | 100 | Unidad | PASTILLAS DESINFECTANTE PARA BAÑO | |
$ 189,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.900
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$ 18.900
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47131617
| Mopas de polvo | 4 | Unidad | MOPA SECA AVION 90CM | |
$ 2.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.600
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$ 11.600
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47131611
| Palas para basura | 10 | Unidad | PALAS DE ASEO PLASTICAS | |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.900
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$ 5.900
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47131619
| Cabezas de trapero | 10 | Unidad | TRAPEROS SIMPLE | |
$ 649,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.490
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$ 6.490
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47131609
| Magos para escobas o traperos | 4 | Unidad | PORTA MOPA AVION 90CM | |
$ 6.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.160
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$ 27.160
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Total Neto
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$ 134.050
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.470
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$ 159.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.