1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-77-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3147-59-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO #1926 Comuna María Elena Impuesto 57000 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO #1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tintas y Toner JG Razón Social SOPORTE TECNICO JORGE ARMANDO GIRALDO BUSTAMANTE E R.U.T. 77.427.365-4 Sucursal Tintas y Toner JG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad mantenimiento de duplicadora RISO 5230, como indica en termino de referencia mantenimiento de duplicadora RISO 5230, como indica en termino de referencia $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.000
TOTAL OC	$ 357.000