1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-84-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL PARA REPOSICION Y MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-1-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 23316,8 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARUGAL S.A Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A R.U.T. 99.583.830-3 Sucursal TAMARUGAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 2 Unidad no definida Caja de tubo fluorecente de 36W Caja de tubo fluorecente de 36W $ 23.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad no definida Bulbos de 300W Bulbos de 300W $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220 31201502 Cinta autoadhesiva aislante eléctrica 5 Unidad no definida Huincha aisladora 3M Huincha aisladora 3M $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 39111810 Interruptor de lámpara 2 Unidad no definida Caja de partidores Caja de partidores $ 8.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 122.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.317
TOTAL OC	$ 146.037