1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-9-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3147-3-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-3-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación IGNACIO CARRERA PINTO #1926 Comuna María Elena Impuesto 466932,6 Dirección de Envío de la Factura IGNACIO CARRERA PINTO #1926 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Becerra SpA Razón Social COMERCIAL BECERRA SPA R.U.T. 77.029.556-4 Sucursal Comercial Becerra SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131626 Limpiador higiénico para las manos 2460 Unidad Se consulta la adquisición de 2.460 unidades de gel sanitizante para manos, De acuerdo a Ord. N°010/2022, Enviado por Coordinadora Comunal de Educación. Alcohol gel 70% de 340 ML botella con dosificador $ 999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.457.540 $ 2.457.540

Total Neto	$ 2.457.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 466.933
TOTAL OC	$ 2.924.473