1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-95-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION VACACIONES DE INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3147-5-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 96436,9301 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C Y J Razón Social JOHANA ANDREA BAEZA CONTRERAS R.U.T. 13.867.767-2 Sucursal COMERCIAL C Y J Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 85 Unidad TUBOS FLUORESCENTE.- TUBOS FLUORESCENTE.- $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.428 56112106 Banquetas 6 Unidad ASIENTOS UNIVERSAL BCO.- ASIENTOS UNIVERSAL BCO.- $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 40141702 Grifos 1 Unidad LLAVE LAVAPLATOS .- LLAVE LAVAPLATOS .- $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 39111501 Artefactos fluorescentes 15 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTE.- EQUIPOS FLUORESCENTE.- $ 22.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.335 $ 340.337

Total Neto	$ 507.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.437
TOTAL OC	$ 604.000