1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-96-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2010 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA Y AUTORIZA ORDEN DE COMPRA POR BOTONERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UBERTBUGUENOPEREZ Razón Social UBERT WILLY BUGUENO PEREZ R.U.T. 10.384.746-k Sucursal UBERTBUGUENOPEREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101701 Servicios de hormigón o estuco para exteriores 1 Unidad REGULARIZA EL ARRIENDO DE BOTONERA DEL ORD, Nº 032 DE FECHA 20-08-10.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 72101701 Servicios de hormigón o estuco para exteriores 1 Unidad ARRIENDO DE BOTONERO PARA ESCUELA BASICA D-133 DE MARIA ELENA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700