1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3147-98-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3147-63-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA BANDA DE GUERRA INSTRUMENTAL, QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS EN LA LOCALIDAD DE QUILLAGUA, II REGION. Proveniente de Licitación 3147-63-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA R.U.T. 69253600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna -1 Impuesto 20748 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ACUNA SEGOVIA R.U.T. 11.383.351-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 BEBIDAS DE 1/2 LITRO 130 Unidad BEBIDAS DE 1/2 LITRO BEBIDAS GASEOSAS DE 1/2 LITRO, PARA EL DIA 14-09-07 A LAS 08:30 AM. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600 90101601 EMPANADAS DE PINO 130 Unidad EMPANADAS DE PINO EMPANADAS DE PINO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600

Total Neto	$ 109.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.748
TOTAL OC	$ 129.948