1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3148-359-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3148-227-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FERRETERIA Proveniente de Licitación 3148-227-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Grupo de Aviación Nº 9 Razón Social Grupo de Aviación Nº 9 R.U.T. 61.103.036-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida General Velazquez Nº 6061 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Grupo de Aviación Nº 9 R.U.T. 61.103.036-3 Dirección de Facturación Avenida General Velazquez Nº 6061 Comuna Cerrillos Impuesto 2280 Dirección de Envío de la Factura Avenida General Velazquez Nº 6061 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Patricio Brain Pizarro R.U.T. 4.797.581-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 8 Unidad Pinceles PINCELES PELO DE CAMELLO Nº 1,2,3,4,10,12,14 Y 16 ( 1 DE C/U ) $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 32101527 Terminales 50 Unidad Terminales TERMINAL AISLANTE ANILLO 5.3 MM AZUL $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 32101527 Terminales 50 Unidad Terminales TERMINAL AISLANTE PIN COLOR AMARILLO $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500

Total Neto	$ 12.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.280
TOTAL OC	$ 14.280