1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3149-101-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Regularizacion encuentro social PAMPINO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3149-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Administración y Finanzas I.M.M.E. Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Unidad de Compra ACONCAGUA 02027 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad De Maria Elena R.U.T. 69.253.600-2 Dirección de Facturación ACONCAGUA 02027 Comuna María Elena Impuesto 153254 Dirección de Envío de la Factura ACONCAGUA 02027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Razón Social KURT DAVID PEREZ OVIEDO R.U.T. 10.372.550-k Sucursal NICOS lo inimaginable.....lo tenemos! Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 400 Unidad no definida aguas minerales 500cc.   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.400 $ 218.400 60141402 Centros de vestuario o disfraces 200 Unidad no definida cotillon para 200 personas   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.200 $ 504.200 60101103 Globos terráqueos electrónicos 1000 Unidad no definida globos de cumpleaños   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 806.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.254
TOTAL OC	$ 959.854